在应付单序时簿界面选中一张或多张单据点击［反审核］，系统对已经审核的单据进行反审核操作。
只有当期单据允许反审核；对于是否当期的判断，需要区分物流系统和应付系统。
期初单据不允许反审核；
只有未结算的应付单允许反审核；只有未生成凭证的单据允许反审核。
已经被冲销的应付单不允许反审核。
如果应付单核心单据是销售订单，并且关联的销售订单已经被冻结，不允许反审核。
已经有核销的应付单，在反审核时，先调用反核销接口。如果反核销不通过，则不能反审核。
对于债权转移的目标单，需要在反审核时，直接进行删除。系统给出提示“选中的单据中，债权转移生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放债权转移源单的已结算和已锁定金额。
对于有下游单据的应付单不允许反审核；
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