业务应付主要是为了处理企业采购入库未到票的暂估应付。
系统平台—参数设置—应付系统参数中，参数“业务应付处理时点”。分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项。
当选择“期末集中处理”时，关联采购入库单生成的应付单，“业务应付”选项不可选，只能通过应付系统的“期末处理”菜单下的“业务应付集中处理”菜单进行处理。
当选择“平时处理”时，关联采购入库单生成的应付单，“业务应付”选项可选，默认勾选，由用户自行决定要生成财务应付单，还是业务应付单。
手工新增的应付单，“业务应付”选项可选，不受参数的控制。
系统平台—参数设置—应付系统参数中，参数“应付暂估科目与总账对账”。分为“是”、“否”两个选项。
当参数选择“是”时，业务应付单需要生成凭证，参与期末与总账对账，如果用户要在应付系统与总账系统对账时，对应付暂估科目进行对账，则必须要求业务应付单生成凭证，且保证暂估应付科目的凭证都是使用业务应付单生成的；
当参数选择“否”时，业务应付单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。
采购入库单关联生成业务应付单时，系统会标记该采购入库单已经生成业务应付，不允许再次生成。
采购入库单生成财务应付单，系统会判断采购入库单是否已经生成过业务应付单。在审核财务应付单时，对之前生成过的业务应付自动进行冲回。
按相同核心单据号和核心单据行号的原则进行冲回。
如相同的核心单据号和核心单据行号存在多张业务应付单，按单据日期排序，从前往后进行冲回 ；
冲回将自动生成与源业务应付单方向相反的业务应付单，生成的目标单为审核状态，且与源业务应付单自动结算；
反审核财务应付单时，自动反冲回对应的业务应付单；
反冲回时，系统会对红蓝业务应付单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应付单；
在应付单序时簿上提供了手工冲回、反冲回的功能，支持批量；
反冲回时，系统会对红蓝业务应付单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应付单；
业务应付单不能参与结算，不能关联生成付款单、不能进行债务转移、不能生成借贷项调整单、不能应付转预收、不允许生成发票、不能与采购入库单核销；
业务应付单不反写核心单据和源单；
冲回时自动生成的结算记录不允许反结算；
所有报表提供了“是否包含业务应付”的选项；
期末对账根据业务应付单是否需要生成凭证，控制是否参与期末对账；
期末检查时，也根据该参数决定是否检查业务应付单的凭证状态。
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