业务应收主要是为了处理以下类似业务场景：企业对销售出库未开票的部分，希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证，下个月初再冲回。有些企业对这些应收单不生成凭证，只统计进入应收系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理等。
系统平台—参数设置—应收系统参数中，参数“业务应收处理时点”。分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项。
当选择“期末集中处理”时，关联销售出库单生成的应收单，“业务应收”选项不可选，只能通过应收系统的“期末处理”菜单下的“业务应收集中处理”菜单进行处理。
当选择“平时处理”时，关联销售出库单生成的应收单，“业务应收”选项可选，默认勾选，由用户自行决定要生成财务应收单，还是业务应收单。
手工新增的应收单，“业务应收”选项可选，不受参数的控制。
系统平台—参数设置—应收系统参数中，参数“业务应收单是否需要生成凭证”。分为“是”、“否”两个选项。
当选择“是”时，业务应收单需要生成凭证，参与期末与总账对账；
当选择“否”时，业务应收单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。
销售出库单关联生成业务应收单时，系统会标记该销售出库单已经生成业务应收，不允许再次生成。
销售出库单生成财务应收单，系统会判断销售出库单是否已经生成过业务应收单。在审核财务应收单时，对之前生成过的业务应收自动进行冲回。
按相同核心单据号和核心单据行号的原则进行冲回。
如相同的核心单据号和核心单据行号存在多张业务应收单，按单据日期排序，从前往后进行冲回 ；
冲回将自动生成与源业务应收单方向相反的业务应收单，生成的目标单为审核状态，且与源业务应收单自动结算；
反审核财务应收单时，自动反冲回对应的业务应收单；
反冲回时，系统会对红蓝业务应收单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应收单；
在应收单序时簿上提供了手工冲回、反冲回的功能，支持批量；
反冲回时，系统会对红蓝业务应收单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应收单；
业务应收单不能参与结算，不能关联生成收款单、不能进行债权转移、不能生成借贷项调整单、不能应收转预付、不能折让、坏账处理、不允许生成发票、不能与销售出库单核销；
业务应收单不反写核心单据和源单；
冲回时自动生成的结算记录不允许反结算；
所有报表提供了“是否包含业务应收”的选项；
期末对账根据业务应收单是否需要生成凭证，控制是否参与期末对账；
期末检查时，也根据该参数决定是否检查业务应收单的凭证状态。
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