选择〖财务会计〗®〖应收账款〗®〖坏账处理〗®〖坏账备查簿〗进行处理。系统会出现如下过滤界面：
用户可根据需要选择适当的过滤条件，单击【
】，进入坏账收回序时簿。
可以在坏账收回序时簿上进行生成凭证和删除凭证的操作。
在坏账收回序时簿上点【
】按钮，进行坏账收回处理。如下图：
选择需要收回的坏账及收款单，单击【】，进入坏账收回界面。如下图：
选定相应的单据，在坏账损失单中填入“本次收回金额 ”，在收款单中填入“本次结算金额”，按“坏账收回”按钮，进行收回确认。确认的条件为：Σ坏账损失的本次收回金额=Σ收款单的本次结算金额。
坏账收回时，收款单必须是本期的已收款未做凭证的单据；收款单分录的收款类型必须为销售回款或自定义的收款类型，不允许存在代收和预收。收款单金额必须小于或等于坏账金额，即收款单必须整单收回。
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